Fracción - Resultados de auditorías realizadas

Ejercicio Periodo trimestral Ejercicio auditado: Periodo auditado Rubro Tipo de Auditoría
2015
Primero
2014
Ene Dic
auditoría externa
Financiera Presupuestal y de Control Interno
Ejercicio 2015
Periodo trimestral Primero
Ejercicio auditado: 2014
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Financiera Presupuestal y de Control Interno
Número de Auditoría Anual
Órgano que realizó la revisión o auditoría RSM Bogarín y Cía S.C.
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión 0
Número del oficio de solicitud de información 0
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Dictamen de la informacion financiera
Rubros sujetos a revisión Estados Financieros
Fundamentos legales Articulos 3, 14, fracción III, 29, fracción VI y VII de la Ley Organica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Ver documento
Número de oficio de notificación de resultados 0
Por rubro, especificar hallazgos No Dato
Hipervínculo a las recomendaciones hechas Ver documento
Informes finales, de revisión y/o dictamen No Dato
Acción implementada por el órgano fiscalizador No Dato
Responsable de recibir los resultados Secretaria de Finanzas
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 0
Informe aclaraciones por y promovidas OF No dato
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://www.archivos.ujat.mx/2015/finanzas/cuenta_publica/Cuenta_publica2014.pdf
Fecha de validación 04/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2015
Segundo
2014
Ene Dic
auditoría externa
Financiera y Operacional
Ejercicio 2015
Periodo trimestral Segundo
Ejercicio auditado: 2014
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Financiera y Operacional
Número de Auditoría TAB/EDUCSUP-UJAT/15
Órgano que realizó la revisión o auditoría Secretaria de la Funcion Publica - SECOTAB
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión SC/SAGP/DCAP/2214/06/15
Número del oficio de solicitud de información SC/SAGP/DCAP/2214/06/15
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Verificar la correcta aplicación, comprobacion, registro y destino de los recursos de los fondos y programas de educacion superior, así como el cumplimiento de sus objetivos conforme a la normatividad aplicable
Rubros sujetos a revisión Fondos y Programas de Educacion Superior U006 y U067
Fundamentos legales Articulo 37 fraccion I de la Ley organica de la Administracion Publica Federal, en relacion con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de Enero de 2013; 1, 3, inciso A, fraccion XV, y 33, fracciones I, IV, V, X, XI y XX, del Reglamento Interior de la Secretaria de la Funcion Publica vigente en terminos del invocado numeral segundo transitorio; 37 fracciones II, VIII y XXV de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ...
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Número de oficio de notificación de resultados Oficio Num. 211/020/2016
Por rubro, especificar hallazgos 1- Pago improcedentes. 2- Recursos no devengados. 3- Recursos no devengados. 4- Imcumplimiento de disposiciones federales. 5- Pagos improcedentes. 6- Pagos improcedentes
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Informes finales, de revisión y/o dictamen Oficio Num. 211/020/2016
Acción implementada por el órgano fiscalizador Emitió oficio num. 211/020/2016 y cedulas. Realizó seguimiento hasta su conclusión
Responsable de recibir los resultados Contralor General de la UJAT
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 6
Informe aclaraciones por y promovidas OF La Contraloria General de la UJAT presentó los expedientes a la Secretaria de la Función Publica y a la SECOTAB con la información suficiente y pertinente que solventa la totalidad de todas las observaciones
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc24/2015/UJAT-CG2015E1.pdf
Fecha de validación 04/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2015
Cuarto
2014
Ene Dic
auditoría externa
Cumplimiento IMSS
Ejercicio 2015
Periodo trimestral Cuarto
Ejercicio auditado: 2014
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Cumplimiento IMSS
Número de Auditoría No Dato
Órgano que realizó la revisión o auditoría CP. Jose Arturo Rangel Gonzalez
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión 0
Número del oficio de solicitud de información 0
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Dictamen del cumplimiento de obligaciones patronales
Rubros sujetos a revisión Cuotas Obrero patronales
Fundamentos legales Articulos 3, 14, fracción III, 29, fracción VI y VII de la Ley Organica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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Número de oficio de notificación de resultados 0
Por rubro, especificar hallazgos No Dato
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Informes finales, de revisión y/o dictamen No Dato
Acción implementada por el órgano fiscalizador No Dato
Responsable de recibir los resultados Encargada del Despacho de la Unidad de Gestión Operativa de Pensiones
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 0
Informe aclaraciones por y promovidas OF No dato
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc24/2015/UJAT-SSACT2015E2
Fecha de validación 03/05/2017
Área responsable de la información Unidad de Gestion Operativa de Pensiones
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2016
Primero
2015
Ene Dic
auditoría externa
Financiera, Presupuestal y de Control Interno
Ejercicio 2016
Periodo trimestral Primero
Ejercicio auditado: 2015
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control Interno
Número de Auditoría Anual
Órgano que realizó la revisión o auditoría RSM Bogarín y Cía, S.C.
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión 0
Número del oficio de solicitud de información 0
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Dictamen de la informacion financiera
Rubros sujetos a revisión Estados Financieros
Fundamentos legales Articulos 3, 14, fracción III, 29, fracción VI y VII de la Ley Organica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
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Número de oficio de notificación de resultados 0
Por rubro, especificar hallazgos No Dato
Hipervínculo a las recomendaciones hechas Ver documento
Informes finales, de revisión y/o dictamen No Dato
Acción implementada por el órgano fiscalizador No Dato
Responsable de recibir los resultados Secretaria de Finanzas
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 0
Informe aclaraciones por y promovidas OF No dato
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://www.archivos.ujat.mx/2016/finanzas/cuenta_publica/Cuenta_publica2015.pdf
Fecha de validación 03/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2016
Tercer
2015
Jul Sep
auditoría externa
Orden de Auditoría Financiera
Ejercicio 2016
Periodo trimestral Tercer
Ejercicio auditado: 2015
Periodo auditado Jul Sep
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Orden de Auditoría Financiera
Número de Auditoría 1-UJ-15-AT3-FI02
Órgano que realizó la revisión o auditoría Organo Superior de Fiscalización del Estado
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión HCE/OSF/DFEG/641/2016
Número del oficio de solicitud de información HCE/OSF/DFEG/641/2016
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Revisión y Fiscalización del 3° Trimestre de 2015
Rubros sujetos a revisión Informes de autoevaluación y en los Estados Financieros
Fundamentos legales Numerales 40 primer y segundo parrafo, fracciones I, II y III; 41 cuarto parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 fracciones III, XI, XII y XXI, 4 primer parrafo, 5, 6, 8 parrafo cuarto, 10, 13, 14 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII, 15, 17, 19, 30, 72 primer y segundo parrafo, 79 fracciones III y IV de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco; 2, 4, 9, 10 fraccion XI del Reglamento Interior del Organo de Fiscalizacion del Estado, 49 fraccion III de la Ley de Coordinacion Fiscal ...
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Número de oficio de notificación de resultados HCE/OSF/DAJ/3140/2016
Por rubro, especificar hallazgos I.2.- Observaciones al Control Interno, Observacion 1, Normatividad Interna, Manuales de Normas Presupuestarias. Observacion 2, Estado de Situacion Financiera. Observacion 3, Deudores Diversos por Cobrar. Observacion 4, Estado Analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto, Capitulo 3000 Servicios Generales. Observacion 5, 34401 Servicios para capacitacion a servidores publicos. Observacion 6, 39801 Impuesto sobre nomina. Observacion 7, Estados Financieros y Presupuestales, Estado Analitico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificacion Administrativa
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Informes finales, de revisión y/o dictamen HCE/OSF/DAJ/3140/2016
Acción implementada por el órgano fiscalizador Emitio Pliego de Cargos con Oficio No. HCE/OSF/DAJ/3140/2016
Responsable de recibir los resultados Contralor General de la UJAT
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 7
Informe aclaraciones por y promovidas OF Con fecha 26 de Octubre de 2016 con Oficio No. 921/16/CG, el Contralor General remite expediente que solventa todas y cada una de las Observaciones de control Interno, derivadas del Pliego de Cargos HCE/OSF/DAJ/3140/2016
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/Documentos/IR2015/IR2015-Ejecutivo.rar
Fecha de validación 04/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2016
Cuarto
2015
Ene Dic
auditoría externa
Cumplimiento IMSS
Ejercicio 2016
Periodo trimestral Cuarto
Ejercicio auditado: 2015
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Cumplimiento IMSS
Número de Auditoría No Dato
Órgano que realizó la revisión o auditoría Despacho Escobar Pérez y Asociados, S.C.
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión 0
Número del oficio de solicitud de información 0
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Dictamen del cumplimiento de obligaciones patronales
Rubros sujetos a revisión Cuotas Obrero patronales
Fundamentos legales Articulos 3, 14, fracción III, 29, fracción VI y VII de la Ley Organica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Ver documento
Número de oficio de notificación de resultados 0
Por rubro, especificar hallazgos No Dato
Hipervínculo a las recomendaciones hechas Ver documento
Informes finales, de revisión y/o dictamen No Dato
Acción implementada por el órgano fiscalizador No Dato
Responsable de recibir los resultados Encargada del Despacho de la Unidad de Gestión Operativa de Pensiones
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 0
Informe aclaraciones por y promovidas OF No dato
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://archivostransparencia.ujat.mx/Art76/Fracc24/2015/UJAT-SSACT2016E2
Fecha de validación 03/05/2017
Área responsable de la información Unidad de Gestion Operativa de Pensiones
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2016
Cuarto
2015
Oct Dic
auditoría externa
Orden de Auditoría Financiera
Ejercicio 2016
Periodo trimestral Cuarto
Ejercicio auditado: 2015
Periodo auditado Oct Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Orden de Auditoría Financiera
Número de Auditoría 1-UJ-15-AT4-FI02
Órgano que realizó la revisión o auditoría Organo Superior de Fiscalización del Estado
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión HCE/OSF/DFEG/1498/2067
Número del oficio de solicitud de información HCE/OSF/DFEG/1498/2067
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Revisión y Fiscalización del 4° Trimestre de 2015
Rubros sujetos a revisión Informes de autoevaluación y en los Estados Financieros
Fundamentos legales Numerales 40 primer y segundo parrafo, fracciones I, II y III; 41 cuarto parrafo de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 2 fracciones III, XI, XII y XXI, 4 primer parrafo, 5, 6, 8 parrafo cuarto, 10, 13, 14 fracciones I, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII, 15, 17, 19, 30, 72 primer y segundo parrafo, 79 fracciones III y IV de la Ley de Fiscalizacion Superior del Estado de Tabasco; 2, 4, 9, 10 fraccion XI del Reglamento Interior del Organo de Fiscalizacion del Estado, 49 fraccion III de la Ley de Coordinacion Fiscal ...
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Número de oficio de notificación de resultados HCE/OSF/DAJ/3258/2016
Por rubro, especificar hallazgos Observacio 1.1- Observaciones al Control Interno, Observacion 1, Estado de Situacion Financiera. Observacion 2, Capitulo 3000 Servicios Generales. Observacion 3, 33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos. Observacio 4 36201 Difusion de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios. Observacion 5, 39801 Impuesto sobre nomina. Observacion 6, Estados financieros y Presupuestales. Observacion 7, Garantias. Observacion 8, Requerimientos anexo al Oficio No, HCE/OSF/DFEG/1498/2016 Orden de Auditoria 1-UJ-15-AT4-FI02. Observacion 9, Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, subejercicio.
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Informes finales, de revisión y/o dictamen HCE/OSF/DAJ/3258/2016
Acción implementada por el órgano fiscalizador Emitio Pliego de Cargos con Oficio No. HCE/OSF/DAJ/3258/2016
Responsable de recibir los resultados Contralor General de la UJAT
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 9
Informe aclaraciones por y promovidas OF Con fecha 25 de Octubre de 2016 con Oficio No. 923/16/CG, el Contralor General remite expediente que solventa todas y cada una de las Observaciones de control Interno, derivadas del Pliego de Cargos HCE/OSF/DAJ/3258/2016
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://www.osfetabasco.gob.mx/Objetos/Documentos/IR2015/IR2015-Ejecutivo.rar
Fecha de validación 03/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
2017
Primero
2016
Ene Dic
auditoría externa
Financiera Presupuestal y de Control Interno
Ejercicio 2017
Periodo trimestral Primero
Ejercicio auditado: 2016
Periodo auditado Ene Dic
Rubro auditoría externa
Tipo de Auditoría Financiera Presupuestal y de Control Interno
Número de Auditoría Anual
Órgano que realizó la revisión o auditoría RSM Bogarín y Cía S.C.
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión No Dato
Número del oficio de solicitud de información 0
Objetivo(s) de la realización de la auditoría Dictamen de la informacion financiera
Rubros sujetos a revisión Estados Financieros
Fundamentos legales Articulos 3, 14, fracción III, 29, fracción VI y VII de la Ley Organica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados Ver documento
Número de oficio de notificación de resultados 0
Por rubro, especificar hallazgos No Dato
Hipervínculo a las recomendaciones hechas Ver documento
Informes finales, de revisión y/o dictamen No Dato
Acción implementada por el órgano fiscalizador No Dato
Responsable de recibir los resultados Secretaria de Finanzas
Total de solv y/o aclaraciones realizadas 0
Informe aclaraciones por y promovidas OF No dato
Total de acciones por solventar 0
Programa anual de auditorías http://www.archivos.ujat.mx/2017/finanzas/marzo_17/CUENTA%20PUBLICA.pdf
Fecha de validación 04/05/2017
Área responsable de la información Secretaría de Finanzas
Año 2017
Fecha de actualización 04/05/2017
Nota No dato
  • 1
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Unidad de Transparencia.